Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 54/2026 - AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E DEMAIS PEÇAS PARA CABINE PRIMÁRIA. AUTORIZAÇÃO: 6/2026 - CLT - PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SINTONIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.988.446/0001-00) para: dispensa eletronica 54/2026 - aquisição de disjuntor e demais peças para cabine primária. autorização: 6/2026 - clt - prazo para entrega: 15 dias. Valor global contratado: R$ 57.999,96. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- SINTONIA COMERCIAL LTDACNPJ 48.988.446/0001-00
- Processooficial
- 23437.000419.2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.999,96
- Valor globaloficial
- R$ 57.999,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR MÉDIA TENSÃODisjuntor Média Tensão - acessórios: relé de abertura; ampola à vacuo vedada, acionamento: alavanca carga manual das molas fechamento, capacidade curto-circuito: 40, capacidade interrupção simétrica:… | 1 | R$ 57.999,96 | R$ 57.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.999,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.999,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.999,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.999,96
Faturas
- 107 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.999,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000419.2026-84
valor global após o termo: R$ 57.999,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913729
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.