Contrato federal · Empenho 2026NE001023 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(36720,00){SRP 1249/2026:}$ - DIRETORIA DE LOGISTICA. OBS.: PR 90039/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6182749.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GAS E MAIS COMERCIO LTDA (CNPJ 41.485.159/0001-20) para: prot.:11341204(36720,00){srp 1249/2026:}$ - diretoria de logistica. obs.: pr 90039/2025 - ufg. autorizacao proad 6182749.. Valor global contratado: R$ 36.720,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GAS E MAIS COMERCIO LTDACNPJ 41.485.159/0001-20
- Processooficial
- 23070.015506/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 40 | R$ 477,00 | R$ 19.080,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 120 | R$ 147,00 | R$ 17.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.528,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.688,00
- Pagocalculado
- R$ 27.504,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001023 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.720,00 · a liquidar R$ 3.528,00 · liquidado R$ 5.688,00 · pago R$ 27.504,00
Faturas
- 862 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.688,00
- 861 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.350,00
- 770 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.880,00
- 769 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.165,00
- 700 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.109,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001023 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.015506/2025-51
valor global após o termo: R$ 36.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913753
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.