Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
COMPRAS
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DENTAL IPO LTDA (CNPJ 50.567.060/0001-69) para: compras. Valor global contratado: R$ 346,08. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DENTAL IPO LTDACNPJ 50.567.060/0001-69
- Processooficial
- 23256.006661/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,08
- Valor globaloficial
- R$ 346,08
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Publicaçãooficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 3 | R$ 56,00 | R$ 168,00 |
| HEMOSTÁTICO TÓPICOHEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS | 3 | R$ 40,55 | R$ 121,65 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO | 3 | R$ 18,81 | R$ 56,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 346,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346,08
Faturas
- 8692 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.006661/2026-90
valor global após o termo: R$ 346,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914220
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.