Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO - PARA O IFPI CAMPUS OEIRAS DO PIAUÍ. HTTPS://SUAP.IFPI.EDU.BR/DJTOOLS/PROCESS_PROGRESS2/1/DB861EF9-B24F-4…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS (CNPJ 23.704.274/0001-67) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo - material elétrico - para o ifpi campus oeiras do piauí. https://suap.ifpi.edu.br/djtools/process_progress2/1/db861ef9-b24f-40f0-914d-7a9724375314/. Valor global contratado: R$ 1.745,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIASCNPJ 23.704.274/0001-67
- Processooficial
- 23184.000383/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 100 LM, TEMPERATURA DE COR 6000 K, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 1200 MM | 250 | R$ 6,98 | R$ 1.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.745,00
Faturas
- 2353 · emitida 25/05/2026 · PagoR$ 1.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000383/2025-77
valor global após o termo: R$ 1.745,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.