Contrato federal · Contrato 00044/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ACELERADOR LINEAR ELEKTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INVITA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA UNIPESSOAL (CNPJ 22.149.853/0001-22) para: prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças para acelerador linear elekta do hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 411.288,00. Vigência de 03/06/2026 a 02/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- INVITA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA UNIPESSOALCNPJ 22.149.853/0001-22
- Processooficial
- 23541.000162/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 411.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 411.288,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 02/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO ACELERADOR LINEAR, MODELO PRECISE FAB: ELEKTA, N/S 152328, RP: 463581 (COMPOSTO DE: MONITOR PORTÁTIL DE RADIAÇÃO… | 1 | R$ 34.274,00 | R$ 411.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.274,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002583 · 29/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.274,00 · a liquidar R$ 34.274,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.