Contrato federal · Empenho 2026NE000339 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFETO DE PETROLEO - GLP EM CILINDROS DE 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CONFORME ATA N…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 05.511.061/0001-37) para: empenho referente a despesa com aquisicao de recarga de gas liquefeto de petroleo - glp em cilindros de 45 kg, para atender as demandas do restaurante universitario, conforme ata n°10/2026 , pregao 90007/2026 e processo…. Valor global contratado: R$ 31.595,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDACNPJ 05.511.061/0001-37
- Processooficial
- 23107.007199/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.595,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 70 | R$ 445,00 | R$ 31.150,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 1 | R$ 445,00 | R$ 445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 220,72
- Pagocalculado
- R$ 42.054,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000339 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.420,00 · a liquidar R$ 27.145,00 · liquidado R$ 220,72 · pago R$ 42.054,28
Faturas
- 12905 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.800,00
- 12670 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
- 12498 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
- 12365 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000339 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.007199/2026-51
valor global após o termo: R$ 31.595,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914616
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.