Contrato federal · Empenho 2025NE001083 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 174/2025. REQUISIÇÃO NR 2992/2025-COMPCONT-ANG E 3002/2025-COMPCONT-ANG. ADESÃO PREGAO 90025/2024. UASG 15…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: despesa com aquisição de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 174/2025. requisição nr 2992/2025-compcont-ang e 3002/2025-compcont-ang. adesão pregao 90025/2024. uasg 158717. demanda angicos. proc 13317/2025-9…. Valor global contratado: R$ 8.240,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23091.013317/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000054/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE AçO CARBONO, CONEXÃO USB/CARTÃO SD, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 400 X 400 X 400, ALIMENTAÇÃO 220 V, PADRÃO FILAMENTOS ABS, PLA, ETG… | 2 | R$ 4.120,00 | R$ 8.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001083 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.240,00 · a liquidar R$ 8.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1723 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001083 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013317/2025-98
valor global após o termo: R$ 8.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915086
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.