Contrato federal · Empenho 2026NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MALHA POP LEVE 20X20, FIO 3,4MM, TELA DE 2MX3M, CA-60 NERVURADO (TELA DE AÇO SOLDADA Q-138), DESTINA-SE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NAS ÁREAS PAVIM…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 17.405.757/0001-68) para: aquisição de malha pop leve 20x20, fio 3,4mm, tela de 2mx3m, ca-60 nervurado (tela de aço soldada q-138), destina-se à execução de serviços de recuperação asfáltica nas áreas pavimentadas do instituto nacional de pesquis…. Valor global contratado: R$ 15.600,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDACNPJ 17.405.757/0001-68
- Processooficial
- 01340.002799/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00361/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATela Metálica - material: aço, tipo tela: soldada, tipo abertura malha: nervurada, tamanho abertura malha: 10 x 10, diâmetro fio: 4,20, comprimento: 3, aplicação: concreto armado, largura: 2 | 150 | R$ 104,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.600,00
Faturas
- 7600 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000280 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002799/2026-28
valor global após o termo: R$ 15.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.