Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COBRIR DESPESAS COM APOIO AO PLANO ANUAL DE TRABALHO CGPC (09558196) ENCAMINHADO PELA CR-AS POR MEIO DO OFÍCIO Nº 21/2026/SE…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. C. G. DA COSTA (CNPJ 05.481.242/0001-68) para: empenho para fornecimento de gêneros alimentícios, para cobrir despesas com apoio ao plano anual de trabalho cgpc (09558196) encaminhado pela cr-as por meio do ofício nº 21/2026/sedis-cr-as (09772010), devidamente autori…. Valor global contratado: R$ 3.199,04. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- J. C. G. DA COSTACNPJ 05.481.242/0001-68
- Processooficial
- 08782.000010/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.199,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.199,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 238,33 | R$ 238,33 |
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO PEDAÇOS, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 221 | R$ 8,07 | R$ 1.783,47 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 38 | R$ 30,98 | R$ 1.177,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.199,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.199,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.199,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.199,04
Faturas
- 000003719 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.199,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000010/2026-44
valor global após o termo: R$ 3.199,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.