Contrato federal · Empenho 2025NE000913 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 92200/2024 - OFICIO 19/2025 DAA-MRC - EMENDA 31350006 ARLINDO CHINAGLIA - 2025ND001673 PROCESS…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisicao de material de consumo (material laboratorial) para o campus miracatu - srp 92200/2024 - oficio 19/2025 daa-mrc - emenda 31350006 arlindo chinaglia - 2025nd001673 processo 23305.024261.2025-52 local da entrega…. Valor global contratado: R$ 36,98. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23305.024261/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36,98
- Valor globaloficial
- R$ 36,98
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000676/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2 COM INDICADOR DE UMIDADE, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, TAMANHO GRÃO 1 A 3 MM | 1 | R$ 36,98 | R$ 36,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36,98
- A liquidarcalculado
- R$ 36,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000913 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,98 · a liquidar R$ 36,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13132 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000913 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024261/2025-52
valor global após o termo: R$ 36,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.