Contrato federal · Empenho 2025NE000910 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 92200/2024 - OFICIO 19/2025 DAA-MRC - EMENDA 31350006 ARLINDO CHINAGLIA - 2025ND001673 PROCESS…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 19.026.964/0001-37) para: aquisicao de material de consumo (material laboratorial) para o campus miracatu - srp 92200/2024 - oficio 19/2025 daa-mrc - emenda 31350006 arlindo chinaglia - 2025nd001673 processo 23305.024261.2025-52 local da entrega…. Valor global contratado: R$ 1.255,36. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 19.026.964/0001-37
- Processooficial
- 23305.024261.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.255,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.255,36
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESSECADORDESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 30 CM, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA | 2 | R$ 627,68 | R$ 1.255,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.255,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.255,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000910 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.255,36 · a liquidar R$ 1.255,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4253 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000910 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024261.2025-52
valor global após o termo: R$ 1.255,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915537
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.