Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DE MICROBIOLOGIA PARA AS AULAS PRATICAS DE MICROBIOLOGIA GERAL E APLICADA DO CURSO TECNICO DE QUIMICA INDUSTRIAL DO IFPE CAMPUS RECIFE, CONFORME PROC. 23295.00…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: aquisicao de insumos de microbiologia para as aulas praticas de microbiologia geral e aplicada do curso tecnico de quimica industrial do ifpe campus recife, conforme proc. 23295.003139/2025-88.pregao: 90003/2025 - uasg:…. Valor global contratado: R$ 2.157,40. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23295.003139/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.157,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.157,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO PARA CONTAGEM DE ENTEROBACTÉRIAS, APRESENTAÇÃO FILME POLIETILENO/POLIPROPILENO, ADICIONAL QUADRICULADO | 4 | R$ 539,35 | R$ 2.157,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.157,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.157,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.157,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.157,40
Faturas
- 1222 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.157,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.003139/2025-88
valor global após o termo: R$ 2.157,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915550
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.