Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
2026NC000439 DE 28ABR26 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 854 DA DVMKT/ 2026DI000030 / AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA EM AÇO/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou NADJA MARINA PIRES (CNPJ 12.130.958/0001-86) para: 2026nc000439 de 28abr26 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 854 da dvmkt/ 2026di000030 / aquisição de carrinho plataforma em aço/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.004094/2025-46/ subelemento 42.. Valor global contratado: R$ 2.388,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NADJA MARINA PIRESCNPJ 12.130.958/0001-86
- Processooficial
- 65251.004094/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Publicaçãooficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECarrinho Transporte - tipo: armado com assoalho de madeira, material: metal, capacidade: 600, largura: 80, comprimento: 150, quantidade rodas: 4, material rodas: pneu com câmara de ar | 1 | R$ 2.388,00 | R$ 2.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.388,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 04/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.388,00
Faturas
- 6385 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004094/2025-46
valor global após o termo: R$ 2.388,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915843
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.