Contrato federal · Contrato 00076/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIATURAS TERRESTRES NOVAS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 11.453.341/0004-81) para: aquisição de viaturas terrestres novas. Valor global contratado: R$ 3.924.000,00. Vigência de 02/06/2026 a 02/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 11.453.341/0004-81
- Processooficial
- 67106.003939/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.924.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.924.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO PASSAGEIRO E CARGA, TIPO CAMIONETA, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 2 UN, TRAÇÃO 4 X 4, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL MÍNIMA 70 L, COR… | 18 | R$ 218.000,00 | R$ 3.924.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.232.779,98
- A liquidarcalculado
- R$ 2.232.779,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002233 · 30/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.180.000,00 · a liquidar R$ 2.180.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE008402 · 15/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.779,98 · a liquidar R$ 52.779,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.