Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (LANCHE, ALMOÇO) PARA OS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.842.803/0001-30) para: contratação de serviços de produção, fornecimento e distribuição de refeições prontas (lanche, almoço) para os alunos do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do acre - ifac, nos dias letivos (lanches) ou s…. Valor global contratado: R$ 869.411,20. Vigência de 03/06/2026 a 03/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 36.842.803/0001-30
- Processooficial
- 23244.004355/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 869.411,20
- Valor globaloficial
- R$ 869.411,20
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 03/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHE, CONFORME CARDÁPIO DESCRITO NO SUBITEM 8. 2, MEDIANTE CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ÁREA DE 43,48M² PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. | 82.880 | R$ 10,49 | R$ 869.411,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464.629,60
- A liquidarcalculado
- R$ 191.679,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 272.949,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000296 · 03/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 464.629,60 · a liquidar R$ 191.679,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272.949,80
Faturas
- 0021 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 85.808,20
- 016 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.968,30
- 011 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.506,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916638
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.