Contrato federal · Contrato 02710/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA/CONTROLADOR DE ACESSO (CBO 5174-20);
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDA (CNPJ 23.791.746/0001-66) para: serviços contínuos de vigia/controlador de acesso (cbo 5174-20);. Valor global contratado: R$ 319.703,16. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDACNPJ 23.791.746/0001-66
- Processooficial
- 23431.000709/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 319.703,16
- Valor globaloficial
- R$ 319.703,16
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Publicaçãooficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - VIGIA DIURNO, (1 POSTO = 1 VIGIA), REGIME 40H, DAS 08H ÀS 17H, CBO 5174-20, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 12 | R$ 4.899,67 | R$ 58.796,04 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - VIGIA NOTURNO, (1 POSTO = 2 VIGIAS), REGIME 12X36, DAS 19H ÀS 07H, CBO 5174-20, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE F… | 12 | R$ 11.675,90 | R$ 140.110,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - VIGIA DIURNO, (1 POSTO = 2 VIGIAS), REGIME 12X36, DAS 07H ÀS 19H, CBO 5174-20, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE… | 12 | R$ 10.066,36 | R$ 120.796,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.209,65
- A liquidarcalculado
- R$ 53.283,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.925,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 01/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 133.209,65 · a liquidar R$ 53.283,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.925,79
Faturas
- 909 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.641,93
- 892 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.641,93
- 893 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.641,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917105
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.