Contrato federal · Empenho 2026NE000709 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IOUFES - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO 23068.027314/2026-18.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 57.642.694/0001-88) para: aquisição de materiais odontológicos para atender demandas do ioufes - processo de utilização 23068.027314/2026-18.. Valor global contratado: R$ 271,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 57.642.694/0001-88
- Processooficial
- 23068.035415/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271,00
- Valor globaloficial
- R$ 271,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 5 | R$ 54,20 | R$ 271,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 271,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000709 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,00
Faturas
- 770 · emitida 14/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 271,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000709 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.035415/2025-81
valor global após o termo: R$ 271,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917205
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.