Contrato federal · Empenho 2025NE001062 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FORMOL VIA CARONA PREGAO 90020/2024 - UASG 153065
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: aquisicao de formol via carona pregao 90020/2024 - uasg 153065. Valor global contratado: R$ 6.993,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23113.012548/2025-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.993,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.993,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24098477000110-1-000339/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMALDEÍDO (FORMOL)FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA H2CO, PESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 36,5%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS… | 700 | R$ 9,99 | R$ 6.993,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.993,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.993,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001062 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.993,00 · a liquidar R$ 6.993,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1208 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 6.993,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001062 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.012548/2025-9
valor global após o termo: R$ 6.993,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917681
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.