Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS - PREGAO 90211/2026 - PROCESSO: 23313.000170.2026-11 - CAPITAL - OFICIO Nº 52/2026 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - OFICIO Nº 59/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.198.140/0001-45) para: aquisicao de itens diversos - pregao 90211/2026 - processo: 23313.000170.2026-11 - capital - oficio nº 52/2026 - daa-slt/drg/slt/ifsp - oficio nº 59/2026 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - lei n° 14.133/2021, art. 28, inci…. Valor global contratado: R$ 5.225,28. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.198.140/0001-45
- Processooficial
- 23313.000170.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90211/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.225,28
- Valor globaloficial
- R$ 5.225,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR BRANCA, MATERIALASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, ALTURA 50CM, LARGURA 55 CM, PROFUNDIDADE 53 CM | 32 | R$ 130,79 | R$ 4.185,28 |
| MESA PLÁSTICAMESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM | 8 | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.225,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.225,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.225,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.225,28
Faturas
- 666 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.225,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000170.2026-11
valor global após o termo: R$ 5.225,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917836
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.