Contrato federal · Empenho 2026NE001035 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM REFRIGERADOR FROST FREE. CONFORME SLR 12 (2778221).
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou CR MULTI EVENTOS VAREJISTA LTDA (CNPJ 59.377.104/0001-62) para: atender despesa com refrigerador frost free. conforme slr 12 (2778221).. Valor global contratado: R$ 7.833,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CR MULTI EVENTOS VAREJISTA LTDACNPJ 59.377.104/0001-62
- Processooficial
- 23038.001446/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.833,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.833,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXRefrigerador Duplex - Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Prateleiras… | 3 | R$ 2.611,00 | R$ 7.833,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.833,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.833,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001035 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.833,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.833,00
Faturas
- 021 · emitida 14/05/2026 · PendenteR$ 7.833,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001035 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001446/2026-77
valor global após o termo: R$ 7.833,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918077
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.