Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP N…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: empenho para aquisição de material para manutenção de bens imóveis/ instalações - pregão eletrônico nº 90004/2025, uasg: 158126 (reitoria), area requerente: vg-cmi, processo suap nº 23341.000485.2026-13.. Valor global contratado: R$ 358,80. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23341.000485.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,80
- Valor globaloficial
- R$ 358,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL:VASO SANITARIO DECA MODELO MONTE CARLO | 20 | R$ 17,94 | R$ 358,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,80
Faturas
- 5195 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 358,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000485.2026-13
valor global após o termo: R$ 358,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.