Contrato federal · Empenho 2025NE000577 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS FIXAS PARA O IFRS CAMPUS VERANÓPOLIS, CONFORME CARONA 149/2025 AO PREGÃO 90023/2024 DA UASG 200109, PROCESSO 23743.000492/2025-10…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: empenho da despesa com a aquisição de 15 cadeiras fixas para o ifrs campus veranópolis, conforme carona 149/2025 ao pregão 90023/2024 da uasg 200109, processo 23743.000492/2025-10 e requisição de empenho 29/2025 - cadp-v…. Valor global contratado: R$ 12.840,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 23743.000492/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494010441-1-000746/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA… | 15 | R$ 856,00 | R$ 12.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000577 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.840,00 · a liquidar R$ 12.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000577 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743.000492/2025-10
valor global após o termo: R$ 12.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919429
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.