Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
C/C CCI/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.581.727/0001-40) para: c/c cci/ufnt - emissao de nota de empenho a e f f comercio e servicos ltda, para registro de despesa e execucao do orcamento da ufnt, em consonancia com o disposto na lei nº 4.320/1964 e pdo 2026, referente a aquisicao d…. Valor global contratado: R$ 485,70. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- E F F COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.581.727/0001-40
- Processooficial
- 23868.000744/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485,70
- Valor globaloficial
- R$ 485,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 1 | R$ 96,30 | R$ 96,30 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 4 | R$ 97,35 | R$ 389,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 485,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485,70
Faturas
- 988 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 485,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000744/2026-77
valor global após o termo: R$ 485,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919786
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.