Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N. 39/2026 - UG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DA SRA/AC, EXERCÍCIO DE 2026, EMPRESA J R M ROCHA COMERCIO E REPRESENTACO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou J R M ROCHA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 45.598.037/0001-00) para: atender ao aviso de contratação direta n. 39/2026 - ug 170344 - aquisição de material de limpeza para sede da sra/ac, exercício de 2026, empresa j r m rocha comercio e representacoes ltda, cnpj n. 45.598.037/0001-00, pro…. Valor global contratado: R$ 16.490,00. Vigência de 01/06/2026 a 10/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J R M ROCHA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDACNPJ 45.598.037/0001-00
- Processooficial
- 11382.000037/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 10/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZAConjunto Para Limpeza - componentes: álcool isopropílico/escova antiestética/pano, aplicação: limpeza monitor lcd | 1 | R$ 16.490,00 | R$ 16.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.484,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.490,00 · a liquidar R$ 5,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.484,30
Faturas
- 320 · emitida 06/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.484,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000095 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/08/2026
Empenho 2026NE000095 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000037/2026-54
valor global após o termo: R$ 16.490,00 · vigência até 10/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919902
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.