Contrato federal · Contrato 00089/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ARGUS SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 04.791.213/0001-30) para: contratação de serviços contínuos terceirizados de auxiliar de cozinha, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 386.151,84. Vigência de 08/06/2026 a 08/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- ARGUS SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 04.791.213/0001-30
- Processooficial
- 23516.001605/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 386.151,84
- Valor globaloficial
- R$ 386.151,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 772.303,68
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 08/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 71.999.865 | R$ 5.363,23 | R$ 386.151,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.358,65
- A liquidarcalculado
- R$ 24.075,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.282,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 02/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 64.358,65 · a liquidar R$ 24.075,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.282,75
Faturas
- 2600000000879 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 16.089,69
- 2600000000733 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.089,69
- 2600000000671 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.089,69
- 2600000000606 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.089,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00323/2026 · 02/09/2026
TERMO ADITIVO POR FINALIDADE DE ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DO POSTO LISTADO NA CLÁUSULA SEGUNDA, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ALTERADA, REFER…
valor global após o termo: R$ 386.151,84 · vigência até 08/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.