Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
PARA SERVIÇO DE REFORMA EM CADEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2026-156655, PROCESSO 23041.015191/2026-71.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SPRING SERVICOS LTDA (CNPJ 50.119.784/0001-40) para: para serviço de reforma em cadeiras tipo universitária, com fornecimento de materiais para o campus coruripe. dispensa de licitação 31/2026-156655, processo 23041.015191/2026-71.. Valor global contratado: R$ 24.700,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- SPRING SERVICOS LTDACNPJ 50.119.784/0001-40
- Processooficial
- 23041.015191/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1. OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DManutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 200 | R$ 123,50 | R$ 24.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.700,00
Faturas
- 95 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.015191/2026-71
valor global após o termo: R$ 24.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.