Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ILO TRAVEL TURISMO LTDA (CNPJ 37.297.469/0001-44) para: serviços comuns de serviço de agenciamento de viagens.. Valor global contratado: R$ 110.233,06. Vigência de 09/06/2026 a 09/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ILO TRAVEL TURISMO LTDACNPJ 37.297.469/0001-44
- Processooficial
- 23197.000831/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 110.233,06
- Valor globaloficial
- R$ 110.233,06
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Publicaçãooficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE SEGURO INTERNACIONAL. | 5 | R$ 278,85 | R$ 1.394,23 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM INTERNACIONAL. | 5 | R$ 3.001,56 | R$ 15.007,79 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAME NTO DE BILHETES DE VOOS INTERNACIONAIS. | 5 | R$ 1,00 | R$ 5,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM NACIONAL. | 80 | R$ 1.171,83 | R$ 93.746,05 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO D E BILHETES DE VOOS DOMÉSTICOS. | 80 | R$ 1,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.909,06
- A liquidarcalculado
- R$ 12.909,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 08/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.709,06 · a liquidar R$ 5.709,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000201 · 04/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920048
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.