Contrato federal · Empenho 2026NE000189 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO SEI 144533328-UAMB/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONF. PREGÃO NO. 900020/2025-DIREN-ANP/PF.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VERLUMA COMERCIO LTDA (CNPJ 63.679.550/0001-07) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho sei 144533328-uamb/sr/pf/ba, ref. a aquisições de equipamentos médicos, conf. pregão no. 900020/2025-diren-anp/pf.. Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VERLUMA COMERCIO LTDACNPJ 63.679.550/0001-07
- Processooficial
- 08255.000026/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 200 KG, VOLTAGEM 110 V, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES CERCA 90 X 60 CM, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000189 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
Faturas
- 164 · emitida 15/05/2026 · PagoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000189 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.000026/2026-15
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.