Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DE REPOSICAO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO IFPB CAMPUS PICUI. PREGAO 90002/2025, UASG 158138,SENDO…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA (CNPJ 47.417.807/0001-98) para: cobrir despesa com aquisicao de material de consumo para atender demanda de reposicao de estoque do setor de almoxarifado do ifpb campus picui. pregao 90002/2025, uasg 158138,sendo o campus picui participante . processo…. Valor global contratado: R$ 2.745,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDACNPJ 47.417.807/0001-98
- Processooficial
- 23167.000817/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 250 | R$ 10,98 | R$ 2.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.745,00
Faturas
- 125 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000817.2025-47
valor global após o termo: R$ 2.745,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920363
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.