Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
DESPACНО - 70/2026/SEGAT-CR-RR I SEI 09930619,ATENDER AO PROJETOS DE OVINOCULTURA (09725931 ), PROCESSO 08749.000288/2026-28,, PREGAO ELETRONICO SRP N° 90004/2025 ATA DE REGISTRO D…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 34.792.887/0001-10) para: despacно - 70/2026/segat-cr-rr i sei 09930619,atender ao projetos de ovinocultura (09725931 ), processo 08749.000288/2026-28,, pregao eletronico srp n° 90004/2025 ata de registro de preco 00004/2026arame farpado, autoriz…. Valor global contratado: R$ 1.514.750,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 34.792.887/0001-10
- Processooficial
- 08749000535/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.514.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.514.750,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 4.150 | R$ 365,00 | R$ 1.514.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.950,00
Faturas
- 2868 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749000535/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.514.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920541
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.