Contrato federal · Empenho 2025NE002902 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER/CARTUCHO PARA IMPRESSORA. PARA ATENDER À FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA. PRAZO DE RNTREGA CONFORME TR. DISPENSA 90244/2025. MINUTA 509/2025. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 53.279.076 GUILHERME EDUARDO ZANETTI DE SOUZA (CNPJ 53.279.076/0001-64) para: empenho ref. a aquisição de toner/cartucho para impressora. para atender à faculdade de engenharia química. prazo de rntrega conforme tr. dispensa 90244/2025. minuta 509/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 53.279.076 GUILHERME EDUARDO ZANETTI DE SOUZACNPJ 53.279.076/0001-64
- Processooficial
- 23073.064356/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90244/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 HP W-2020 | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002902 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 84 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002902 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064356/2025-80
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920674
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.