Contrato federal · Empenho 2026NE400181 · Comprasnet Contratos
SERVICO PARA AS ATIVIDADES DE FACILITACAO DE OFICINAS DA OFERTA PILOTO SERVIDORES DO FUTURO EIXO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, NO PERIODO DE 08/06 E 17/06/26.
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou HENRIQUE DANTAS DE SANTANA para: servico para as atividades de facilitacao de oficinas da oferta piloto servidores do futuro eixo desenvolvimento gerencial, no periodo de 08/06 e 17/06/26.. Valor global contratado: R$ 8.873,90. Vigência de 02/06/2026 a 31/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HENRIQUE DANTAS DE SANTANApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 04600.002396/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00157/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.873,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.873,90
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICATREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO TERMO DE REFERÊNCIA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 8.873,90 (OITO MIL OITO… | 1 | R$ 8.873,90 | R$ 8.873,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.873,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.873,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400181 · 02/06/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 8.873,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.873,90
Faturas
- 1007811 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.873,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400181 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.002396/2026-69
valor global após o termo: R$ 8.873,90 · vigência até 31/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.