Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2026 UASG 158322 - CADEIRAS E MESAS P/EVENTOS INSTITUCIONAIS - TELEFONE FORNECEDOR: (85) 3045-0615 E-MAIL: [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MARCELO R DOS SANTOS (CNPJ 20.767.014/0001-42) para: dispensa de licitação 47/2026 uasg 158322 - cadeiras e mesas p/eventos institucionais - telefone fornecedor: (85) 3045-0615 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 7.492,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- MARCELO R DOS SANTOSCNPJ 20.767.014/0001-42
- Processooficial
- 23824.000258/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PLÁSTICAMesa Plástica - material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70, largura: 70, altura: 72 | 20 | R$ 60,60 | R$ 1.212,00 |
| CADEIRACadeira - tipo: sem braço, material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhavél | 200 | R$ 31,40 | R$ 6.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.492,00
Faturas
- 983 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.000258/2026-65
valor global após o termo: R$ 7.492,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.