Contrato federal · Empenho 2026NE001029 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FAV// AQUISICAO DE VENTILADOR PAREDE 50CM// PREG. 90311/2024// REQ. 1521/2026 (14189083)// DESPACHO FAV (14167226)// SEI N. 23106.046594/2026-60
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA (CNPJ 53.463.762/0001-90) para: c.custo:fav// aquisicao de ventilador parede 50cm// preg. 90311/2024// req. 1521/2026 (14189083)// despacho fav (14167226)// sei n. 23106.046594/2026-60. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDACNPJ 53.463.762/0001-90
- Processooficial
- 23106.046594/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90311/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000169/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, INCLINAÇÃO VERTICAL, CONTROLE DE VELOC I , MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001029 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 345 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001029 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.046594/2026-60
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920727
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.