Contrato federal · Contrato 00091/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ E DE S…
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUPER POSTO TRIUNFO LTDA (CNPJ 03.804.632/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de aquisição de combustíveis automotivos, para atender às necessidades institucionais da coordenação regional kayapó sul do pará e de suas coordenações técnicas locais de rede…. Valor global contratado: R$ 2.633.000,00. Vigência de 02/06/2026 a 02/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- SUPER POSTO TRIUNFO LTDACNPJ 03.804.632/0001-04
- Processooficial
- 08111.000365/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.633.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.633.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 200.000 | R$ 7,00 | R$ 1.400.000,00 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 80.000 | R$ 6,80 | R$ 544.000,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 100.000 | R$ 6,89 | R$ 689.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449.384,56
- A liquidarcalculado
- R$ 176.026,02
- Liquidadocalculado
- R$ 534,38
- Pagocalculado
- R$ 272.824,16
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.367,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.367,46
- 2026NE000059 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.003,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.003,23
- 2026NE000104 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.688,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.688,00
- 2025NE000476 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000116 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.322,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.322,80
- 2026NE000124 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.883,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.883,00
- 2026NE000132 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.287,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.287,00
- 2026NE000136 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.905,00
- 2026NE000138 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.998,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.998,80
- 2026NE000147 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.974,70 · a liquidar R$ 8.974,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000153 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.999,00 · a liquidar R$ 19.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000070 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.948,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 534,38 · pago R$ 7.413,87
- 2026NE000094 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.955,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.955,00
- 2026NE000086 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.584,32 · a liquidar R$ 68.584,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000200 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.587,00 · a liquidar R$ 27.587,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000207 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.881,00 · a liquidar R$ 23.881,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.487 · emitida 09/10/2026 · Aguardando SIAFIR$ 8.974,70
- 001.489 · emitida 09/10/2026 · Aguardando SIAFIR$ 19.999,00
- 001.492 · emitida 09/10/2026 · Aguardando SIAFIR$ 20.000,00
- 000.963 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.287,00
- 000.964 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.905,00
- 000.965 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.948,25
- 000.966 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.955,00
- 0001.175 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.883,00
- 000.962 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.998,80
- 503 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.322,80
- 249 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.367,46
- 250 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.688,00
- 248 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.000,00
- 252 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.003,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:06
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