Contrato federal · Contrato 00065/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE S…
HOSP. UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. (CNPJ 16.654.626/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, nas dependências do hospital universitário da universidade federal de são joão del rei (hu-ufsj), visando a pro…. Valor global contratado: R$ 11.160.000,00. Vigência de 11/06/2026 a 11/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP. UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 157601
- Local da unidadeoficial
- DIVINÓPOLIS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3122306
- Fornecedoroficial
- COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA.CNPJ 16.654.626/0001-51
- Processooficial
- 23477.020298/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.160.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.160.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Publicaçãooficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 11/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO | 24 | R$ 465.000,00 | R$ 11.160.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.022.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.811.350,65
- Liquidadocalculado
- R$ 109.321,62
- Pagocalculado
- R$ 101.827,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001024 · 09/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.790.000,00 · a liquidar R$ 2.578.850,65 · liquidado R$ 109.321,62 · pago R$ 101.827,73
- 2026NE000028 · 11/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 232.500,00 · a liquidar R$ 232.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 65/2026, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 11.160.000,00 · vigência até 11/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920960
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.