Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) UTILIZADO NA COCÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO IFBA SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.000324/2026-61
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BAQUEIRO SILVA COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 13.382.055/0001-55) para: empenho para pagamento referente a aquisição de gás de cozinha (glp) utilizado na cocção da merenda escolar do ifba simões filho. processo: 23283.000324/2026-61. Valor global contratado: R$ 11.343,75. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- BAQUEIRO SILVA COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 13.382.055/0001-55
- Processooficial
- 23283.000324/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.343,75
- Valor globaloficial
- R$ 11.343,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Publicaçãooficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 675 | R$ 10,45 | R$ 7.053,75 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 390 | R$ 11,00 | R$ 4.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.343,75
- A liquidarcalculado
- R$ 8.992,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.351,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.343,75 · a liquidar R$ 8.992,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.351,25
Faturas
- 20040 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.351,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.000324/2026-61
valor global após o termo: R$ 11.343,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.