Contrato federal · Empenho 2026NE001083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSÃO. PARA ATENDER A VICE-REITORIA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR PR 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1477/2026. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.106.687/0001-26) para: empenho emitido para aquisição de toner para impressão. para atender a vice-reitoria. via agenda de compras. pr pr 90013/2024. prazo de entrega conforme requisição 1477/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.319,99. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- HR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.106.687/0001-26
- Processooficial
- 23073.008621/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.319,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.319,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W2023A | 1 | R$ 659,99 | R$ 659,99 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W2022A | 1 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.319,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.319,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001083 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.319,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.319,99
Faturas
- 1719 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.319,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001083 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.008621/2026-21
valor global após o termo: R$ 1.319,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921010
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.