Contrato federal · Empenho 2025NE000352 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA OS ESTUDANTES RESIDENTES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 29/2025-AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001524.2025-2…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 2 L COMERCIAL LTDA (CNPJ 37.350.835/0001-81) para: despesas com aquisição de tênis para os estudantes residentes do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 29/2025-ae-urt/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001524.2025-24.. Valor global contratado: R$ 34.500,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 2 L COMERCIAL LTDACNPJ 37.350.835/0001-81
- Processooficial
- 23219.001524.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÊNISTÊNIS, MATERIAL LONA DE ALGODÃO, MATERIAL SOLA BORRACHA, TAMANHO SOB MEDIDA, COR AZUL/ LARANJA/ BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO E PALMILHA EM EVA, TIPO USO UNIFORME ESCOLAR | 300 | R$ 50,00 | R$ 15.000,00 |
| TÊNISTÊNIS, MATERIAL NYLON, MATERIAL SOLA EVA INJETADO, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMORTECIMENTO NO SOLADO, TIPO USO ATIVIDADES FÍSICAS | 390 | R$ 50,00 | R$ 19.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000352 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.500,00 · a liquidar R$ 34.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 404 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000352 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001524.2025-24
valor global após o termo: R$ 34.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921576
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.