Contrato federal · Contrato 00068/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO E DE ALTO CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou UNI HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.484.373/0001-24) para: aquisição de medicamento oncológico e de alto custo para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 155.749,96. Vigência de 27/05/2026 a 30/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR LTDACNPJ 07.484.373/0001-24
- Processooficial
- 64581.0010802/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155.749,96
- Valor globaloficial
- R$ 155.749,96
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Publicaçãooficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 30/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPTORRELINA | 38 | R$ 1.103,92 | R$ 41.948,96 |
| OXALIPLATINA | 400 | R$ 66,00 | R$ 26.400,00 |
| FOLINATO DE CÁLCIO | 550 | R$ 125,82 | R$ 69.201,00 |
| FOLINATO DE CÁLCIO | 650 | R$ 28,00 | R$ 18.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.268,64
- A liquidarcalculado
- R$ 7.268,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001369 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28,00 · a liquidar R$ 28,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001397 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.207,84 · a liquidar R$ 2.207,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001454 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.032,80 · a liquidar R$ 5.032,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921644
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.