Contrato federal · Empenho 2026NE000751 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90039/2025, DESPACHO N° 2160/2026/GEOFI-MD PROCESSO NO 60080.000011/2026-16.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 10.432.571/0001-59) para: pregão eletrônico srp nº 90039/2025, despacho n° 2160/2026/geofi-md processo no 60080.000011/2026-16.. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 10.432.571/0001-59
- Processooficial
- 60080.000011/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL OFFSET, COMPRIMENTO 42 CM, LARGURA 34 CM, ESPESSURA 11CM, COR 4X0, MATERIAL ALÇA CORDÃO NYLON BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPLASTIFICAÇÃO BRILHOSA, CORDÃO, ILHÓS, PERSONALIZ… | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000751 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 3636 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000751 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60080.000011/2026-16
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921651
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.