Contrato federal · Termo de Adesão 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL EM SAO JOAO DA BOA VISTA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 54/2026, CONTRATO 07/2…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ELEKTRO REDES S.A. (CNPJ 02.328.280/0001-97) para: contratacao de servico de fornecimento de energia eletrica em atendimento a procuradoria seccional federal em sao joao da boa vista, conforme inexigibilidade 54/2026, contrato 07/2026. Valor global contratado: R$ 52.014,48. Vigência de 03/06/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELEKTRO REDES S.A.CNPJ 02.328.280/0001-97
- Processooficial
- 00589.001583/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 52.014,48
- Valor globaloficial
- R$ 52.014,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Publicaçãooficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO PARA UNIDADES AGU SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP | 12 | R$ 4.334,54 | R$ 52.014,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.498,84
- A liquidarcalculado
- R$ 28.496,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.002,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 02/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.498,84 · a liquidar R$ 28.496,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.002,15
Faturas
- 78828240F/SJB/SET · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.840,23
- 72409889F/SJB/AGO · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.986,92
- 56049018F/SJB/JUL · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.867,79
- 48655183F/SJB/JUN · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.307,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00007/2026 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001583/2024-16
valor global após o termo: R$ 52.014,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921731
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.