Contrato federal · Contrato 00043/2016 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE SERVIDORES DE REDE EM RACK E RESPECTIVOS RACKS, COM INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR 60 MESES CONSECUTIVOS, PARA A ENAP, DE ACORDO COM OS TERMOS E ES…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO S.A. (CNPJ 03.369.656/0001-74) para: fornecimento de servidores de rede em rack e respectivos racks, com instalação e serviço de assistência técnica por 60 meses consecutivos, para a enap, de acordo com os termos e especificações constantes no contrato, do…. Valor global contratado: R$ 231.934,96. Vigência de 20/12/2016 a 19/12/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO S.A.CNPJ 03.369.656/0001-74
- Processooficial
- 04600.007527/2016-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00129/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 231.934,96
- Valor globaloficial
- R$ 231.934,96
- Assinaturaoficial
- 20/12/2016
- Publicaçãooficial
- 22/12/2016
- Vigênciaoficial
- 20/12/2016 a 19/12/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR DE REDE | 107 | R$ 1.245,41 | R$ 133.258,87 |
| SERVIDOR DE REDE | 159 | R$ 2.468,02 | R$ 392.415,18 |
| SERVIDOR DE REDE | 31 | R$ 32.012,53 | R$ 992.388,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800952 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800955 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9218
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.