Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, INCLUINDO MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A SEDE DA ANAC E CENTRO DE TREINAMENTO
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 12.531.678/0001-80) para: contratação de serviços contínuos de copeiragem, incluindo materiais de consumo, para a sede da anac e centro de treinamento. Valor global contratado: R$ 862.819,44. Vigência de 14/06/2026 a 14/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 12.531.678/0001-80
- Processooficial
- 00058.114097/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 862.819,44
- Valor globaloficial
- R$ 862.819,44
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Publicaçãooficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 14/06/2026 a 14/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER A AGÊNCIA NACIONAL DE… | 12 | R$ 71.901,62 | R$ 862.819,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196.910,50
- A liquidarcalculado
- R$ 72.890,26
- Liquidadocalculado
- R$ 8.604,34
- Pagocalculado
- R$ 115.415,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000355 · 21/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 196.910,50 · a liquidar R$ 72.890,26 · liquidado R$ 8.604,34 · pago R$ 115.415,90
Faturas
- 4217 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.386,80
- 4002 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.625,25
- 3992 GREEN HOUSE · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.008,19
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.