Contrato federal · Empenho 2026NE000918 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 54…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 08.228.010/0004-33) para: empenho para custear aquisição de toner para impressora visando atender as necessidades de diversas unidades da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 543-1004-767-1225-962-967-529-610-988-822-…. Valor global contratado: R$ 91.000,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08.228.010/0004-33
- Processooficial
- 23073.031103/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 182 | R$ 500,00 | R$ 91.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000918 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.000,00
Faturas
- 183664 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000918 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000918 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.031103/2026-19
valor global após o termo: R$ 91.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922012
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.