Contrato federal · Empenho 2026NE000609 · Comprasnet Contratos
SIA 20172 CMM
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: sia 20172 cmm. Valor global contratado: R$ 963,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23069.166119/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 963,00
- Valor globaloficial
- R$ 963,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL ELEMENTO TRIPLA FILTRAÇÃO, VAZÃO 50 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA POLIPROPILENO,DOLOMITA,CARVÃO ATIVADO PRATA, APLICAÇÃO PURIFICADOR ÁGUA LIBELL ACQUA FLEX, P… | 10 | R$ 38,40 | R$ 384,00 |
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO FILTRO SOFT BY EVEREST | 10 | R$ 23,90 | R$ 239,00 |
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, COR AZUL, VAZÃO 2.000 L/H, TIPO USO PAREDE, APLICAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL, TAMANHO 20 X 2 1/2 POL | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 963,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 963,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000609 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 963,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 963,00
Faturas
- 2.141 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 963,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000609 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.166119/2026-01
valor global após o termo: R$ 963,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.