Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS, GENUÍNOS OU ORIGINAIS.

Name: Contrato 00003/2017 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA (CNPJ 00.728.162/0001-40) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas, com fornecimento de material, peças, componentes e acessórios novos, genuínos ou originais.. Valor global contratado: R$ 65.949,66. Vigência de 22/02/2017 a 21/08/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDACNPJ 00.728.162/0001-40
Processooficial: 61074.000015/2016-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 64.699,56
Valor globaloficial: R$ 65.949,66
Valor acumuladooficial: R$ 118.188,53
Assinaturaoficial: 22/02/2017
Publicaçãooficial: 21/06/2021
Vigênciaoficial: 22/02/2017 a 21/08/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSundefined	463	R$ 37,70	R$ 17.455,10
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSundefined	1	R$ 48.494,56	R$ 48.494,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 150.722,43
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 100.922,77

Soma, campo a campo, dos 135 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000423 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,08
2021NE000422 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.092,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.092,00
2021NE000424 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
2021NE000299 · 26/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28,28
2021NE000298 · 26/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 219,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219,93
2021NE000300 · 26/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 103,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103,69
2021NE000306 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285,02
2021NE000307 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65,59
2021NE000308 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.154,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.154,71
2021NE001144 · 26/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 592,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 592,24
2021NE000251 · 14/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 369,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,43
2021NE000250 · 14/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47,13
2021NE000616 · 04/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90,90
2021NE001145 · 26/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 179,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,08
2021NE000615 · 04/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,62
2021NE000617 · 04/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47,13
2021NE000618 · 04/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56,56
2021NE001146 · 26/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 197,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197,93
2021NE001158 · 29/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 661,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 661,46
2021NE001340 · 17/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001346 · 17/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001341 · 17/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001347 · 17/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.206,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001345 · 17/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001348 · 17/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 697,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001349 · 17/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001324 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 499,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000255 · 11/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.996,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.996,35
2022NE000231 · 25/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 485,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485,73
2022NE000235 · 25/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.401,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.401,53
2022NE000307 · 28/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 155,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,45
2022NE000306 · 28/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000452 · 14/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 144,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144,52
2022NE000453 · 14/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65,98
2022NE000451 · 14/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 309,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309,77
2022NE000448 · 14/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.352,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.352,88
2022NE000449 · 14/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145,00
2022NE000261 · 12/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 930,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 930,85
2022NE000293 · 20/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.100,00
2022NE000294 · 20/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,70
2022NE000287 · 20/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,14
2022NE000463 · 27/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 358,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,16
2022NE000380 · 16/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 257,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 257,60
2022NE000414 · 26/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 199,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,78
2022NE000416 · 26/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,97
2022NE000417 · 26/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 487,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 487,00
2022NE000418 · 27/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.314,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.314,62
2022NE000424 · 27/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000450 · 14/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.814,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.814,07
2022NE000433 · 01/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 113,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113,11

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 21/02/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, INICIANDO-SE EM 22/02/2018 E ENCENRRANDO-SE EM 21/02/2019.
valor global após o termo: R$ 64.699,56 · vigência até 21/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/02/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, INICIANDO-SE EM 22/02/2019 E ENCENRRANDO-SE EM 21/02/2020.
valor global após o termo: R$ 64.699,56 · vigência até 21/02/2020
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 01/03/2019
VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO INICIAL
valor global após o termo: R$ 65.949,66 · vigência até 21/02/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 21/02/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, INICIANDO-SE EM 22/02/2020 E ENCENRRANDO-SE EM 21/02/2021.
valor global após o termo: R$ 65.949,66 · vigência até 21/02/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 19/02/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, INICIANDO-SE EM 22/02/2021 E ENCENRRANDO-SE EM 21/02/2022.
valor global após o termo: R$ 65.949,66 · vigência até 21/02/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 21/02/2022
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTES NA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA" DO CONTRATO INICIAL, A CONTAR DE 22/02/2022 E ENCERRANDO-SE EM 21/08/2022, TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) MESES DE DURAÇÃO CONTRATUAL, SENDO ESTA PRORROGAÇÃ…
valor global após o termo: R$ 65.949,66 · vigência até 21/08/2022

FornecedorBRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 92203
Lido da fonte em: 15/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.