Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos

PARTICIPAÇÃO 210/2025 - IRP 99/2025 - PE SRP 90312/2025 - MATERIAIS DE REDES E WLAN/CFTV - CAMPUS POÇOS DE CALDAS - CABO DE FIBRA OPTICA

Name: Contrato 2026NE000109 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 97.546.325/0001-06) para: participação 210/2025 - irp 99/2025 - pe srp 90312/2025 - materiais de redes e wlan/cftv - campus poços de caldas - cabo de fibra optica. Valor global contratado: R$ 5.540,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
Local da unidadeoficial: POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
Fornecedoroficial: SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 97.546.325/0001-06
Processooficial: 23500.001263.2026-48
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90312/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.540,00
Valor globaloficial: R$ 5.540,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/06/2026
Vigênciaoficial: 01/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA, TIPO MULTIMODO, QUANTIDADE FIBRAS 6 UN, REVESTIMENTO EXTERNO ACRILATO E PLÁSTICO	100	R$ 55,40	R$ 5.540,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.540,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.540,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000109 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.540,00

Faturas

1600 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.540,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000109 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001263.2026-48
valor global após o termo: R$ 5.540,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorSBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 922360
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.