Contrato federal · Empenho 2026NE400007 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM ADESÃO A ARP N. 093/2025, UASG 153178, DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – NÚCLEO REGIONAL CENTRO DE COMPRAS, ITEM 128 – AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TEL…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: atender despesa com adesão a arp n. 093/2025, uasg 153178, da universidade tecnológica federal do paraná – núcleo regional centro de compras, item 128 – aquisição de suporte de televisão para atender a demanda do if baia…. Valor global contratado: R$ 4.159,10. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23334.250110.2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.159,10
- Valor globaloficial
- R$ 4.159,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV DE 98", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA | 22 | R$ 189,05 | R$ 4.159,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.159,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.159,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400007 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.159,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.159,10
Faturas
- JEISON LIL-NF1868 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.159,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400007 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.250110.2026-91
valor global após o termo: R$ 4.159,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922458
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.