Contrato federal · Empenho 2025NE000522 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 90 DIAS CONFORME TR, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL PARA ATUALIZAÇÃO DE ESTRUTURA DA SALA DOS CONSELHOS DA REITORIA - N…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA (CNPJ 23.198.676/0001-37) para: preco cif - entrega 90 dias conforme tr, dispensa de licitação nº 29/2025 - aquisição de equipamento audiovisual para atualização de estrutura da sala dos conselhos da reitoria - num. transferencia : 1aazul e a nc 2025nc…. Valor global contratado: R$ 52.413,44. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDACNPJ 23.198.676/0001-37
- Processooficial
- 23163.004106.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.413,44
- Valor globaloficial
- R$ 52.413,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPainel Anúncio - tipo: painel de led (outdoor), formato: retangular, material estrutura: aço, comprimento: 200, largura: 200, profundidade: 14, altura: 400, tensão: 220, luminosidade: 7.000 a 9.000 ni… | 1 | R$ 52.413,44 | R$ 52.413,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.413,44
- A liquidarcalculado
- R$ 52.413,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000522 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.413,44 · a liquidar R$ 52.413,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.431 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.413,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000522 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.004106.2025-81
valor global após o termo: R$ 52.413,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922835
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.